Zatim nechci na konci roku otravovat ucetniho ale mam takovy dva dotazy. Jak je to kdyz v prosinci vystavim zalohovou FA ale klient ji zaplati az v lednu?
A jak je to s voipem kdyz sluzba byla odebrana v prosinci, fakturuju v lednu. Bude teda dph 21 nebo jeste 20?
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Tak nám zase zvedli DPH
-
Tomáš Nesrsta
- Moderátor
- Příspěvky: 1333
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Karlovy Vary
- Kontaktovat uživatele:
důležité je datum vystavení faktury. Takže 20%
0 x
no já bych řekl že je spíš důležité datum zdanitelného plnění než vystavení...
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
honzam píše:důležité je datum vystavení faktury. Takže 20%
Jenže zálohová faktura takhle nefunguje...musel by vystavit normální fakturu.
0 x
Daniel Tasáry
Né datum vystavení, ale datum zdanitelného plnění. V případě VoIPu za prosinec, faktura v lednu = DPH 20%. Zálohová faktura v prosinci za leden platba v prosinci = 20%, platba v lednu = 21%.
0 x
Podle DUZP, u zálohovky je to datum, kdy částka přišla na účet. Takže díky tomu nám tady vzniká ještě druhý problém:
Když zálohovku vystavenou v prosinci zákoš zaplatí do konce prosince, je to ok a v lednu se mu pošle fa s výpočtem DPH ještě 20%.
Ale když částka přijde až po 31.12., musíte ve fa počítat DPH už 21%, ale zákazník poslal částku, kde se ještě počítalo s 20%.
A teď jde o to, jak se s tím vypořádat, protože tím pádem ve faktuře budu muset snížit fakturovanou částku o ten rozdíl mezi starou a novou sazbou DPH.
Buďto bude rozdíl za pozdě zaplacené zálohy zanedbatelný, takže to nebudu řešit a paradoxně klienty, co mají problém platit včas, odměním slevou, kterou zaplatím já v rozdílu na DPH.
A nebo pojedu striktně podle smlouvy s klientem a tento rozdíl mu doúčtuju v následujícím zúčtovacím období.
Když zálohovku vystavenou v prosinci zákoš zaplatí do konce prosince, je to ok a v lednu se mu pošle fa s výpočtem DPH ještě 20%.
Ale když částka přijde až po 31.12., musíte ve fa počítat DPH už 21%, ale zákazník poslal částku, kde se ještě počítalo s 20%.
A teď jde o to, jak se s tím vypořádat, protože tím pádem ve faktuře budu muset snížit fakturovanou částku o ten rozdíl mezi starou a novou sazbou DPH.
Buďto bude rozdíl za pozdě zaplacené zálohy zanedbatelný, takže to nebudu řešit a paradoxně klienty, co mají problém platit včas, odměním slevou, kterou zaplatím já v rozdílu na DPH.
A nebo pojedu striktně podle smlouvy s klientem a tento rozdíl mu doúčtuju v následujícím zúčtovacím období.
0 x
T-T
jo jenže problém je v tom že zálohová faktura dle zákona nemá mít daňové parametry, tedy daň se píše až na fakturu ale ne na zálohovou, tedy na faktuře v lednu bude už nová daň a zbytek bude muset být doplacen a nebo zálohová faktura vystavená v prosinci bude už navýšená o tu daň, ale daň se tam nepíše...
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Měl jsem tentokrát počkat až na leden, rozeslat výjimečně zálohovky se zpožděním a měl bych po problému 
Jinak, proforma/zálohovka může obsahovat i výpočet DPH, musí být ale uvedeno, že jde pouze o výpočet informativní, nebo doklad musí být označený, že se nejedná o daňový doklad.
Jinak, proforma/zálohovka může obsahovat i výpočet DPH, musí být ale uvedeno, že jde pouze o výpočet informativní, nebo doklad musí být označený, že se nejedná o daňový doklad.
0 x
T-T
tento mamlaSStat je vysmechem pro vsechny slusne a podstive obcany
0 x
ERnet tady, ERnet tam, ERnet vsude kam se podivam